2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区委社会工委、区民政局所属事业单位改革有关事项的批复》，区福利彩票发行中心和区社会福利中心(区儿童福利院)整合，组建北京市手机彩票网社会福利中心，加挂北京市手机彩票网儿童福利院牌子，核定为公益一类事业单位，事业编制9名，其中主任(院长)1名(正科级)，副主任(副院长)1名(副科级)，职员7人。负责本区内未满18周岁弃婴及孤儿的接收、照料、医疗、康复、教育、送养工作。负责全区福利企业管理相关事务性工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制9人，实有人数8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,232.85万元，比上年减少17.83万元，下降0.79%。主要原因：2022年儿童福利院运营相关经费项目压缩。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计2,000.42万元，比上年减少249.38万元，下降11.08%，其中：财政拨款收入2,000.42万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 2,002.58万元，比上年减少245.94万元，下 降10.94%，其中：基本支出247.89万元，占支出合计的 12.38%；项目支出1,754.69万元，占支出合计的 87.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,002.58万元，比上年减少248.10万元，下降11.02%。主要原因：2022年儿童福利院运营相关经费项目压缩。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,002.58万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 1,985.87万元，占本年财政拨款支出99.17%；卫生健康支出 16.71万元，占本年财政拨款支出0.83%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少1.27万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少1.27万元，下降100%。主要由于工作计划调整，年度未开展培训。

2、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1,985.87万元，比2022年度年初预算减少333.56万元，下降14.38%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算36.52万元，比2022年度年初预算增加2.33万元，增长6.81%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“社会福利”(款)2022年度决算1,942.00万元，比2022年度年初预算减少343.24万元，下降15.02%。主要用于儿童福利院运营相关以及在院儿童养、治、教、康经费，儿童福利院孤儿基本生活费等。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算7.35万元，比2022年度年初预算增加7.35万元，增长100%。主要用于儿童福利院在院儿童两节慰问。

3、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算16.71万元，比2022年度年初预算减少2.81万元，下降14.40%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算16.71万元，比2022年度年初预算减少2.81万元，下降14.40%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出247.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.15万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算9.31万元减少8.16万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年预算下达数持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.09万元减少0.09万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.15万元，比2022年度年初预算数9.23万元减少8.08万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年预算下达数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数1.15万元，比2022年度年初预算数 9.23万元减少8.08万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.16万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0.12万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.15万 元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的 86.51%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的86.51%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆7台，176.88万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

其他报表详见附件